作者｜汪夢(mèng)婷

3月27日晚間，中信建投證券公布2024年年報(bào)。

2024年，中信建投實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入211.29億元，同比下降9.10%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)72.23億元，同比增長(zhǎng)2.68%；擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.65元

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入“兩增兩降”。其中，投資銀行業(yè)務(wù)收入24.91億元，同比下降48.14%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)板塊收入12.56億元，同比下降14.17%；財(cái)富管理業(yè)務(wù)板塊收入66.10億元，同比增長(zhǎng)8.97%；交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)收入80.53億元，同比增長(zhǎng)0.46%。

在金融業(yè)降薪潮中，2024年中信建投員工人均薪酬繼續(xù)下調(diào)至48.36萬(wàn)元，同比減少約8.6萬(wàn)元。高管薪酬“打五折”，全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬合計(jì)2014.68萬(wàn)元，同比下降超過(guò)57%。

IPO數(shù)量奪冠，承銷收入減少逾18億元

2024年，A股全市場(chǎng)共發(fā)行股權(quán)融資項(xiàng)目220家，同比下降64.05%，募集資金2096.95億元，同比下降72.84%。其中，IPO項(xiàng)目102家，同比下降67.52%，募集資金662.80億元，同比下降81.54%。

報(bào)告期內(nèi)，中信建投完成A股股權(quán)融資項(xiàng)目27家，主承銷金額150.60億元，分別位居行業(yè)第2名、第3名。同比2023年，項(xiàng)目數(shù)減少40家，主承銷金額下降797.16億元。

其中，IPO主承銷家數(shù)12家，主承銷金額61.77億元，分別位居行業(yè)第1名、第3名，同比分別減少21家、345.77億元；實(shí)現(xiàn)IPO承銷保薦收入3.63億元，排在行業(yè)第3名，同比減少18.65億元，排名后退一位。

去年，境外市場(chǎng)方面IPO展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭，香港股權(quán)融資一級(jí)市場(chǎng)顯著回暖。2024年，港股主板市場(chǎng)共發(fā)行IPO項(xiàng)目67家，同比下降1.47%，募集資金872.43億港元，同比增長(zhǎng)88.34%；

國(guó)際業(yè)務(wù)上，2024年，中信建投國(guó)際在香港市場(chǎng)共參與并完成港股IPO保薦項(xiàng)目3家，募集資金73.62億港元，港股IPO發(fā)行規(guī)模排名中資券商第四，保薦項(xiàng)目家數(shù)排名第五。

其中，中信建投作為聯(lián)席保薦人服務(wù)地平線機(jī)器人實(shí)現(xiàn)港股IPO，募集資金60.87億港元，為近兩年來(lái)中國(guó)科技企業(yè)最大規(guī)模港股IPO項(xiàng)目。

中信建投國(guó)際在離岸市場(chǎng)參與并完成債券承銷項(xiàng)目215單，同比增長(zhǎng)104.76%，承銷金額4085.43億港元，同比增長(zhǎng)82.55%；其中全球協(xié)調(diào)人項(xiàng)目共73單，同比增長(zhǎng)65.91%，承銷金額1427.98億港元，同比增長(zhǎng)長(zhǎng)98.61%。

2024年，中信建投國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.36億元，上年同期為5.29億元，同比增加逾39%；凈利潤(rùn)3.21億元，上年同期為1.88億元，同比增逾70%。截至2024年12月31日，中信建投國(guó)際總資產(chǎn)394.20億元，凈資產(chǎn)41.98億元。

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，去年中信建投收入12.56億元，同比下降14.17%。截至報(bào)告期末，中信建投基金資產(chǎn)管理規(guī)模1421.79億元，較2023年末增長(zhǎng)51.64%。其中，公募基金管理規(guī)模941.95億元，較2023年末增長(zhǎng)38.21%。

投資收益增65%，高管薪酬降57%

過(guò)去一年，不少券商靠投資業(yè)務(wù)“翻身”。

中信建投證券財(cái)報(bào)顯示，2024年公司投資收益76.01億元，較2023年增長(zhǎng)約65%，主要是出于交易性金融資產(chǎn)收益增加。公允價(jià)值變動(dòng)損益1.35億元，較2023年減少約94%。

以“自營(yíng)收入=投資收益-對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)凈收益“粗略計(jì)算，2024年中信建投自營(yíng)收入約77.28億元，同比2023年的68.42億元，增加約13%

財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，2024年，中信建投證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新開(kāi)發(fā)客戶199.02萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)62.73%，高凈值客戶數(shù)量創(chuàng)近5年新高。

兩融業(yè)務(wù)方面，2024年9月下旬以來(lái)，證券市場(chǎng)活躍度大幅提高，境內(nèi)全市場(chǎng)融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模有所上升。

截至報(bào)告期末，中信建投融資融券余額628.20億元，市場(chǎng)占比為3.37%；融資融券賬戶19.49萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)6.30%；信用賬戶凈新增開(kāi)戶市占率為2.68%，同比增長(zhǎng)39.99%。

截至2024年末，中信建投集團(tuán)共有人員13045人，相比2023年的13901人，減少了856人。

按照“當(dāng)期薪酬總額=期末應(yīng)付職工薪酬-期初應(yīng)付職工薪酬+支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”計(jì)算，報(bào)告期內(nèi)，中信證券證券員工人均實(shí)發(fā)薪酬約48.36萬(wàn)元，2023年其人均年薪56.95萬(wàn)元，同比減少約8.6萬(wàn)元。

高管薪酬“打五折”，2024年，中信建投證券全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員實(shí)際獲得的報(bào)酬合計(jì)2014.68萬(wàn)元，同比2023年的4701.92萬(wàn)元，下降超過(guò)57%。

其中，已于2025年3月離任的董事長(zhǎng)王常青2024年獲取報(bào)酬183.74萬(wàn)元，2023年為353.77萬(wàn)元，同比下降約48%。